2015年石城镇人民政府部门决算
基本情况说明
一、部门基本情况
部门机构设置、职能
镇政府是基层行政机关,其主要职责是:
(一)负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策,执行党和国家制定的法律、决定和指示,上级党委、政府的决定和任命,以及本级人代会的各项决议。
(二)按主体功能区规划,负责制订和执行全镇经济和社会建设、社会管理、社会发展规划,管理全镇经济、科学、文化、体育、卫生事业、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、人口和计划生育等工作。
(三)加强农村和农业生产工作,健全农业社会化服务体系,做好农业技术指导,大力发展“三高”农业,使全镇农民尽快脱贫致富,加快奔康步伐。
(四)建立健全法制体系,逐步使广大人民群众知法、守法,以维护社会秩序和稳定,保障宪法和法律赋予各种合法组织和公民的各项权利。
(五)承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。
(六)完成区政府交办的其他工作。
内设机构情况:
1、党政办公室,2、宜居办公室,3、农业和经济办公室,4、综治信访维稳中心,5、社会事务服务中心,6、人口和计划生育办公室。
人员情况:
行政编制数53个(实职43人),机关工勤编制数7个(实职6人),事业编制数42个(实职39人),机关退休20人,事业退休人员5人 。
二、发展计划、工作目标。
全面落实党的十八大及各次全会精神,围绕建设“珠江——西江经济带枢纽港、循环经济示范区”的发展定位,以“工业立镇,城乡统筹”为总体思路,以开展“三大建设”为抓手,突出抓好项目建设、城镇建设和交通基础设施建设等工作,为实现市委、市政府提出的“一江四组团”、“两区带两园”的城市发展格局,作出应有的贡献。
主要预期目标是:工农业生产总值比增6% ;财政税收收入比增10%以上;农民人均纯收入比增5.5%以上。实现经济发展方式、产业结构优化明显转变,社会更和谐,群众幸福指数不断提升。
三、收入决算说明
2015年收入决算1267.48万元,其中:财政拨款收入1267.48万元,其他收入0万元。
四、支出决算说明
2015年支出决算1267.48万元,其中:财政拨款支出1267.48万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出1100.26万元,占87%,其中主要包括一般公共服务支出、社会保障支出、文化和医疗支出等;项目支出决算167.23万元,占13%,主要支出项目有党务和教育支出。
2015年项目支出情况说明
2015年财政拨款安排的项目支出共167.23万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
一般公共服务(类)决算支出48.23万元,教育决算支出119万元。
2015年“三公经费”财政拨款
支出决算说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共23万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆;(2)公务车保有量7辆,全年运行维护费支出15万元,平均每辆约2.14万元。
3.公务接待费支出8万元,主要用于接待市、区直各部门领导下乡指导、督查工作等支出, 接待批次为187批,接待人数为1876人。
4.2015年三公经费支出总额23万元,比2014年支出减少,主要原因是我镇加强资金管理,例行节约,严控“三公”经费开支,做到严格管理、规范使用。
附件1: | |||||
收入支出决算总表 |
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公开01表 | |||||
部门:云浮市云安区石城镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1267.48 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 942.81 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 27 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 28 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 29 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 30 | 119.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 31 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 9.51 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 158.28 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 31.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | 6.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | |||
13 | …… | 38 | |||
14 | 十九、住房保障支出 | 39 | |||
15 | 二十、粮油物资储备支出 | 40 | |||
16 | 二十一、其他支出 | 41 | |||
17 | …… | 42 | |||
本年收入合计 | 18 | 1267.48 | 本年支出合计 | 43 | 1267.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 19 | 结余分配 | 44 | ||
年初结转和结余 | 20 | 其中:提取职工福利基金 | 45 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 21 | 转入事业基金 | 46 | ||
22 | 年末结转和结余 | 47 | |||
23 | 其中:项目支出结转和结余 | 48 | |||
24 | 49 | ||||
总计 | 25 | 1267.48 | 总计 | 50 | 1267.48 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附件2: | ||||||||||
收入决算表 |
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公开02表 | ||||||||||
部门:云浮市云安区石城镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1267.48 | 1267.48 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 942.81 | 942.81 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 894.58 | 894.58 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 894.58 | 894.58 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 48.23 | 48.23 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 48.23 | 48.23 | |||||||
205 | 教育支出 | 119.00 | 119.00 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 119.00 | 119.00 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 119.00 | 119.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.51 | 9.51 | |||||||
20701 | 文化 | 9.51 | 9.51 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 9.51 | 9.51 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.28 | 158.28 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.06 | 90.06 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.06 | 90.06 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 68.22 | 68.22 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 68.22 | 68.22 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.52 | 31.52 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 31.52 | 31.52 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 31.52 | 31.52 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 6.36 | 6.36 | |||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.36 | 6.36 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.36 | 6.36 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附件3: | |||||||||
支出决算表 |
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公开03表 | |||||||||
部门:云浮市云安区石城镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1267.48 | 1100.26 | 167.23 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 942.81 | 894.58 | 48.23 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 894.58 | 894.58 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 894.58 | 894.58 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 48.23 | 48.23 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 48.23 | 48.23 | ||||||
205 | 教育支出 | 119.00 | 119.00 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 119.00 | 119.00 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 119.00 | 119.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.51 | 9.51 | ||||||
20701 | 文化 | 9.51 | 9.51 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 9.51 | 9.51 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.28 | 158.28 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.06 | 90.06 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.06 | 90.06 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 68.22 | 68.22 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 68.22 | 68.22 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.52 | 31.52 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 31.52 | 31.52 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 31.52 | 31.52 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 6.36 | 6.36 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.36 | 6.36 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.36 | 6.36 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件4: | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 | |||||||
部门:云浮市云安区石城镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1267.48 | 一、一般公共服务支出 | 24 | 942.81 | 942.81 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 25 | ||||
3 | 三、国防支出 | 26 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 27 | |||||
5 | 五、教育支出 | 28 | 119.00 | 119.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 29 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 30 | 9.51 | 9.51 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 31 | 158.28 | 158.28 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 32 | 31.52 | 31.52 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 33 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 34 | 6.36 | 6.36 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 35 | |||||
13 | …… | 36 | |||||
14 | 十九、住房保障支出 | 37 | |||||
15 | 二十、粮油物资储备支出 | 38 | |||||
16 | 二十一、其他支出 | 39 | |||||
17 | …… | 40 | |||||
本年收入合计 | 18 | 1267.48 | 本年支出合计 | 41 | 1267.48 | 1,267.48 | |
年初结转和结余 | 19 | 年末结转和结余 | 42 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 20 | 43 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 21 | 44 | |||||
22 | 45 | ||||||
合计 | 23 | 1267.48 | 合计 | 46 | 1267.48 | 1267.48 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附件5: | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开05表 | ||||||||||||||||
部门:云浮市云安区石城镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1267.48 | 1100.26 | 167.23 | 1267.48 | 1100.26 | 167.23 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 942.81 | 894.58 | 48.23 | 942.81 | 894.58 | 48.23 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 894.58 | 894.58 | 894.58 | 894.58 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 894.58 | 894.58 | 894.58 | 894.58 | |||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 48.23 | 48.23 | 48.23 | 48.23 | |||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 48.23 | 48.23 | 48.23 | 48.23 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | |||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | |||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | |||||||||||
20701 | 文化 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | |||||||||||
2070101 | 行政运行 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.28 | 158.28 | 158.28 | 158.28 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.06 | 90.06 | 90.06 | 90.06 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.06 | 90.06 | 90.06 | 90.06 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | |||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | |||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
附件6: | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 | |||||
部门:云浮市云安区石城镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1100.26 | 803.07 | 297.19 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 894.58 | 597.39 | 297.19 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 894.58 | 597.39 | 297.19 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 894.58 | 597.39 | 297.19 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.51 | 9.51 | ||
20701 | 文化 | 9.51 | 9.51 | ||
2070101 | 行政运行 | 9.51 | 9.51 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.28 | 158.28 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.06 | 90.06 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.06 | 90.06 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 68.22 | 68.22 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 68.22 | 68.22 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.52 | 31.52 | ||
21005 | 医疗保障 | 31.52 | 31.52 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 31.52 | 31.52 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6.36 | 6.36 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.36 | 6.36 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.36 | 6.36 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:云浮市云安区石城镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0 | 15 | 0 | 15 | 18 | 23 | 0 | 15 | 0 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |