2016年云安区民政局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

云安区民政局是云安区人民政府的党政机关单位，单位职能主要是负责我区的救灾救济、婚姻登记、收养登记、烈属抚恤和殡葬改革管理等工作。设有办公室、优抚安置股、救灾救济股、最低生活保障股及救助站、殡葬管理执法大队和福利服务中心3个下属事业单位等机构。

（二）人员构成情况

单位人员编制30人，2016年末实有人数为36人，其中在职人数27人，离退休人员4人，临时工5人（后勤化管理人员）。

（三）决算年度的主要工作任务

认真做好部门决算工作，真实、完整、准确、及时反映本单位预算执行情况和财务收支活动，全面了解本单位资产变动情况和取得的成效。

二、收入决算说明

上年结余11.99万元。

2016年收入决算5504.45万元，其中：财政拨款收入5504.45万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算5516.44万元，其中：财政拨款支出5516.44万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出415.56万元，占7.53%，其中：工资福利支出175.66万元，对个人和家庭的补助86.57万元，商品和服务支出153.33万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算5100.88万元，占92.47%。主要支出项目有：（一）拥军优属103万元；（二）抚恤821.88万元；（三）退役安置116万元；（四）社会福利547万元；（五）自然灾害生活救助52万元；（六）最低生活保障1576万元；（七）临时救助91万元；（八）特困人员供养1325万元；（九）其他生活救助61万元；（十）其他社会保障和就业支出10万元；（十一）其他支出398万元。

2016年项目支出情况说明

    2016年财政拨款安排的项目支出共5100.88万元，具体情况如下：

     一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出 5100.88 万元，比上年决算减少931.67 万元，主要是最低生活保障和特困人员供养支出减少，属正常范围变动。

2016年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共 4.45万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年使用财政拨款安排出国团组  0个、  0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置支出 0 万元，平均每辆  0万元；（2）公务车保有量 1辆，公车运行维护费支出共3.76万元。

3.公务接待费支出0.69万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，包括大型活动及上级检查调研、外省市县（区）交流接待,   接待批次为15批,接待人数为86人。

2016年关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出153.33万元，比2015年减少3.21万元，降低2.05%。主要原因是人员经费和车辆费用减少。

2016年政府采购安排情况说明

2016年本部门无政府采购安排。

   2016年关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆。